In onderstaand schema wordt voor verschillende programmaonderdelen de planning weergegeven, geordend naar de clusters uit de Voortgangsrapportage. De onderdelen die extra aandacht en beheersmaatregelen vragen omdat ze de basisvoorwaarden voor de expo en de Floriade stadswijk raken en op een kritiek pad liggen, zijn oranje/rood weergegeven.
Evenement
De pijlen die van kleur zijn veranderd of een gele kleur hebben worden toegelicht.
Subsidies
Beoogd doel:
Subsidies koppelen aan de kosten in de begroting
Stand van zaken:
In de gemeentelijke business case is een subsidiebijdrage ingerekend van €2,5 miljoen. Het is tot op heden niet gelukt om via subsidies deze ingerekende dekking te genereren ten gunste van de begroting. Op MRA-niveau wordt nog gekeken om via de MRA-investeringsagenda een gezamenlijke aanvraag in te dienen bij een Europese subsidie. Of dit vóór de expo kan worden gerealiseerd is nog niet duidelijk. Daarnaast wordt zoals eerder benoemd een gezamenlijke inzending met gemeente Amsterdam verkend, waaruit een eventuele bijdrage kan vloeien.
In Q1 van 2020 heeft Floriade Expo organisatie een overeenkomst gesloten met subsidieadviesbureau Haute Equipe. In de verdere toekomst zullen overige projecten geschikt voor subsidiëring geïdentificeerd worden en zal bij voldoende rijpheid van het project ook een subsidietraject ingezet worden in samenwerking met Haute Equipe. Hierbij worden nadrukkelijk ook kosten die op de gemeentelijke begroting rusten betrokken, zoals handhaving openbare orde, handhaving leefomgevingskwaliteiten, crowdmanagement en veiligheid en dynamisch verkeersmanagement.Dit is een doorlopend proces.
Kleur:
Geel (was: geel)
Sponsors/partnerships
Beoogd doel:
De ingerekende bijdrage vanuit sponsoring binnenhalen
Stand van zaken:
In november 2020 is het eerste grote partnership ondertekend. Ondernemersvereniging Stadscentrum Almere sponsort € 100k voor de bootverbinding tussen het centrum en het Floriadeterrein.
Een groot aandeel van de partijen waarmee tot nog toe gesproken werd, verkeert door de coronacrisis in zwaar weer. De sponsorwerving van de Floriade Expo organisatie heeft een doorontwikkeling doorgemaakt waarin de focus ligt op het contracteren van een groter aantal partijen met de nadruk op bedrijven die profiteren van de coronacrisis. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan supermarkten, bouwmarkten en telecombedrijven. Daarnaast is er een integrale taskforce in werking gezet binnen de Floriade Expo organisatie waarin onderzoek wordt gedaan naar de meest kansrijke sponsorpartijen.
In de risicoreserve is een verhoogd risicobedrag opgenomen.
Kleur:
Geel (was: geel).
Betrokkenheid rijk
Beoogd doel:
De rijksoverheid als een inhoudelijk en financieel betrokken partner bij de Floriade Expo
Stand van zaken:
Het Ministerie van LNV stelt € 10 miljoen beschikbaar voor het realiseren van vier innovatieve projecten. Dit zijn Agro Forestry experience, Floriade Kennisprogramma, Dutch Innovation Xperience en Kascomplex Floriade Expo 2022
deze projecten dragen bij aan een succesvolle Floriade en aan de lange termijn doelen van het Rijk. De verschillende projectvoorstellen gaan met de toewijzing van gelden de volgende fase in. Van plannen bedenken naar het uitvoeren van die plannen. Daarmee loopt dit volgens planning.
In de gesprekken met het Rijk is altijd uitgegaan van een bijdrage van €5 tot €10 miljoen. In de businesscase Floriade van de gemeente is voorzichtigheidshalve rekening gehouden met een bijdrage van €5 miljoen. Deze bijdrage is verspreid over twee termijnen in 2018 en 2019 van het Rijk ontvangen.
Kleur:
Blauw (was: geel)
Vergunningen tijdelijke paviljoens
Beoogd doel:
Tijdig vergunningen afgeven voor de (tijdelijke) bebouwing tijdens het evenement en toezien op veilige realisatie van deze bouwwerken.
Stand van zaken:
Er wordt voorzien dat veel vergunningen voor tijdelijke paviljoens pas in een laat stadium aangevraagd worden. De Taskforce Vergunningen van de gemeente Almere beoogt samen met de Floriade Expo organisatie om zoveel mogelijk vergunningen al in een vroeg stadium gereed te krijgen en zo te veel stapeling van werk te voorkomen. Huidige planning is dat de aanvragen van de Floriade Expo organisatie zelf eerste kwartaal 2021 komen en die van de participanten in kwartaal 2 en 3. Op deze wijze kan de werklast acceptabel verdeeld worden. De planning van de Floriade Expo organisatie is echter al opgeschoven, als deze nog verder gaat schuiven dan ontstaat hier een knelpunt. Hierover houden we in de Taskforce nauw contact met elkaar. De gesprekken over de richtlijnen voor toetsing van tijdelijke bouwwerken lopen nog.
Kleur:
Geel (was: geel)
Uitvoeringsplan Veiligheid en beveiligingsplan
Beoogd doel:
Vaststellen van het veiligheidsplan als onderdeel van de evenementen vergunning
Stand van zaken:
Het veiligheidsplan is nagenoeg gereed en vormt een bijlage bij de vergunningaanvraag die in het eerste kwartaal 2021 wordt ingediend.
Kleur:
Blauw (was: geel)
grijs (was: geel)
Uitvoeringsplan Bereikbaarheid/Contracteren pendelvervoer
Beoogd doel:
Vaststellen van het bereikbaarheidsplan als onderdeel van de evenementen vergunning. Afspraken maken over het vervoer van bezoekers van parkeerterreinen en station Almere Centrum naar Floriade terrein en vice versa.
Stand van zaken:
De uitwerking van het bereikbaarheidsplan heeft op zich laten wachten omdat er keuzes gemaakt moesten worden over de parkeerterreinen. Die keuzes zijn gemaakt en in januari wordt een actuele versie van het bereikbaarheidsplan verwacht.
De stikstofproblematiek en de wens om voorzieningen in de stad te kunnen laten meeprofiteren van het bezoek van twee miljoen mensen aan Almere heeft geleid tot het sturen op een groter aandeel treinbezoekers (40%) en een lager aantal bezoekers dat met de auto komt (30%). De treinbezoekers gaan met pendelvervoer (bus) en of een bootverbinding vanaf Esplanade naar het Floriade terrein. De autobezoekers worden met pendelvervoer van het parkeerterrein op Twentsekant naar de entree gebracht.
Voor het pendelvervoer is Keolis, vanuit de gemeentelijke concessie, de voorkeursleverancier. Verschillende overlegrondes hebben geleid tot een kostenefficiënte en ook een marktconforme aanbieding. Doordat de aanbieding hoger is dan gebudgeteerd en daarnaast de bootverbinding tussen Esplanade en Floriadeterrein niet was opgenomen in de business case valt het kostenplaatje hoger uit dan dat in de begroting is meegenomen (zie ook de risico's). Om deze extra kosten te dekken wordt gekeken naar subsidie, bijdragen van derden en er loopt een onderzoek naar de mogelijkheid om een bijdrage van de bezoeker te vragen. Begin 2021 is meer bekend hoe zich dit tot elkaar verhoudt.
Kleur:
geel (was: geel)
Gebiedsontwikkeling
Terreininrichting, inrichting voor het evenement
Beoogd doel:
Terreininrichting tijdig klaar voor het evenement
Stand van zaken:
De afgelopen periode is een definitief beeld ontstaan op welke locaties voorafgaand aan het evenement vastgoed wordt gerealiseerd. In het verlengde hebben Floriade Expo organisatie en Weerwater CV onderzocht of er voor deelgebieden latere overdrachtsmomenten kunnen worden gehanteerd, zodat de werkzaamheden van beide organisaties beter op elkaar zijn afgestemd (afronden bouwwerkzaamheden en woonrijp maken in de periode voorafgaand aan de Floriade tussen medio 2021 en april 2022).Dit heeft geleid tot aanvullende afspraken. Het betreft met name de inrichting van (een deel van) het centrale plein waar de bouw van toren 2 nog tot eind 2021 doorloopt en delen van de Alleezone waar onder andere nieuwbouw voor de Aeres Hogeschool en de Zorggroep wordt gerealiseerd.
De pijl blijft geel vanwege de korte tijd die de Floriade Expo organisatie beschikbaar heeft om na de overdracht van het terrein dit in te richten voor de opening van de Expo op 14 april 2022.
Kleur:
Geel (was: geel)
Aanplanten bomen en onderbeplanting
Beoogd doel:
Realisatie van het Arboretum
Stand van zaken:
De aanplant van de onderbeplanting, waar het nu met name om gaat, is qua logistiek omvangrijker maar gaat sneller dan de bomen. Het vraagt om zeer nauwkeurige afstemming met Amvest en Dura Vermeer. De samenwerking met alle uitvoerende partijen op het terrein blijft cruciaal voor het groen. De gemeente heeft het risico management en het toezicht op de uitvoering en op de nakoming van contracten versterkt. Waar nodig worden schades verrekend. De invoering van een integraal overleg op managementniveau helpt om het belang van een kwalitatief hoogwaardig arboretum en het belang van de terreininrichting integraal te bespreken en tot oplossingen te komen.
Omdat het dankzij de corona-crisis goed gaat in de plantenhandel, verkopen kwekers eerder dan andere jaren ‘’nee’’. Daarom is het zaak dat er snel zicht is op de planning van de oplevering door Weerwater CV van arboretumstroken, zodat planten voor het juiste seizoen kunnen worden vastgelegd.
Kleur:
Aanplant van bomen: blauw (was: blauw)
Aanplant van bos- en haagplanten: geel (was: geel)
Aanplant van overige planten: geel (was: geel)
Vergunningen permanente bebouwing Stadswijk
Beoogd doel:
Tijdig vergunningen afgeven voor de definitieve bouwwerken die al voor het evenement gereed moeten zijn en toezien op veilige realisatie van deze bouwwerken.
Stand van zaken:
De afgelopen maanden is duidelijk geworden welke permanente bebouwing gerealiseerd wordt voorafgaand aan de Expo. De vergunningen voor deze gebouwen zijn grotendeels verleend. De tijdige en veilige realisatie van deze bouwwerken is belangrijk om goed te bewaken. Bij de bruggen worden circulaire materialen toegepast. Het ontbreken van ervaringsgegevens over de stevigheid van deze materialen vergt extra inzet van bouwers en gemeente. Ook de druk die op de bouwers ligt om tijdig klaar te zijn vergt alertheid vanuit het gemeentelijk toezicht op de bouw. Hiervoor is extra capaciteit bij toezicht ingehuurd.
Kleur:
blauw (was: geel)